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中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)2016年壓力進(jìn)一步加大

運(yùn)行概況——運(yùn)行不斷下探，或從分化向同化演變

在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)低迷、市場(chǎng)需求持續(xù)疲弱和轉(zhuǎn)型升級(jí)困難增大的綜合因素影響下，機(jī)床工具行業(yè)全年運(yùn)行繼續(xù)呈現(xiàn)明顯的慣性下滑趨勢(shì)。行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷(xiāo)售產(chǎn)值三項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈現(xiàn)同比下降的企業(yè)占比在70%左右，利潤(rùn)和實(shí)現(xiàn)稅金兩項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈現(xiàn)同比下降的企業(yè)占比超過(guò)60%。行業(yè)運(yùn)行下探的情況正從部分企業(yè)和分行業(yè)的分化狀態(tài)向全行業(yè)同化擴(kuò)散。

1.需求持續(xù)大幅下降，銷(xiāo)售顯著下行

需求下降最直接表現(xiàn)在訂單數(shù)據(jù)的負(fù)增長(zhǎng)。2015年1-12月，金屬加工機(jī)床新增訂單同比下降15.4%。其中，金屬切削機(jī)床新增訂單同比下降15%，金屬成形機(jī)床新增訂單同比下降16.8%。

受主機(jī)訂單大幅下降和主機(jī)配套關(guān)系影響，2015年1-12月，全行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降9.2%，金屬加工機(jī)床主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降11.3%，金屬切削機(jī)床主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降10.8%，金屬成形機(jī)床主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降14%。各分行業(yè)中，降幅最大的是數(shù)控裝置,同比下降18.3%。

2.生產(chǎn)持續(xù)大幅下降，庫(kù)存小幅增長(zhǎng)

銷(xiāo)售大幅下滑嚴(yán)重拉低企業(yè)生產(chǎn)投入，同時(shí)受市場(chǎng)需求升級(jí)和供需結(jié)構(gòu)性矛盾影響，企業(yè)前期慣性投入而形成的庫(kù)存不斷積壓，部分形成無(wú)法變現(xiàn)的“死庫(kù)存”。2015年1-12月，金屬加工機(jī)床產(chǎn)量同比下降19.6%。其中，金切機(jī)床的產(chǎn)量同比下降19.1%,金屬成形機(jī)床的產(chǎn)量同比下降22%。但同期全行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)3.2%，金屬加工機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)2%，其中金屬切削機(jī)床同比增長(zhǎng)4.2%。

3.運(yùn)行質(zhì)量顯著下滑

近五年來(lái)持續(xù)的產(chǎn)業(yè)運(yùn)行低迷和不斷提升的企業(yè)綜合負(fù)擔(dān)，以及缺乏有效推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，目前企業(yè)運(yùn)行質(zhì)量顯著下滑，半停產(chǎn)、停產(chǎn)現(xiàn)象不斷出現(xiàn)，并有擴(kuò)大化的趨勢(shì)。2015年1-12月，全行業(yè)利潤(rùn)總額同比下降43.5%，金屬加工機(jī)床利潤(rùn)總額同比下降71%。其中，金切機(jī)床同比下降121.6%,金屬成形機(jī)床同比下降15.3%。同期全行業(yè)虧損企業(yè)占比為39.9%，金屬加工機(jī)床虧損企業(yè)占比為43.5%。其中，金切機(jī)床為47.7%，金屬成形機(jī)床為22.7%。與2014年12月相比分別擴(kuò)大了8、6.8、5和18.4個(gè)百分點(diǎn)。

4.出口由增轉(zhuǎn)降，能力還需加強(qiáng)

2015年出口增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，是自2010年以來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng)。2015年1-12月，出口108.3億美元，同比下降6.9%。其中，金屬加工機(jī)床出口額32億美元，同比下降5.9%；金屬切削機(jī)床出口額21億美元，同比下降7.5%；金屬成形機(jī)床出口額11億美元，同比下降2.7%。

另一方面，出口在整個(gè)產(chǎn)出中的比重和出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)都亟待提升。2015年金屬加工機(jī)床的出口依賴度為14.5%，工量具的出口依賴度為46.4%。2015年出口金額居前三位的商品分別是切削刀具（24.5億美元）、磨料磨具（20.9億美元）和金屬切削機(jī)床（20.6億美元）。

市場(chǎng)最新特征——傳統(tǒng)引擎減速，新興動(dòng)力不足

1.傳統(tǒng)需求領(lǐng)域顯著下降

在國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)重化工業(yè)領(lǐng)域需求低迷、投資增速放緩和“去產(chǎn)能、去庫(kù)存”的影響下，面向上述領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)機(jī)床工具需求、產(chǎn)出和進(jìn)口均呈現(xiàn)進(jìn)一步走弱的趨勢(shì)。2015年1-12月，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成額累計(jì)同比增長(zhǎng)10%，較2014年同期下降5.7個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額累計(jì)同比增長(zhǎng)8%，較2014年同期下降5.2個(gè)百分點(diǎn)。2015年第二產(chǎn)業(yè)中制造業(yè)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資增速呈現(xiàn)下降，其中23個(gè)子領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資增速呈現(xiàn)下降，占全部的74.2%。在這些增速下降的子領(lǐng)域中，主要集中在能源設(shè)備制造業(yè)、交通運(yùn)輸制造業(yè)、金屬制品制造業(yè)、采礦設(shè)備制造業(yè)、化工產(chǎn)品制造業(yè)和金屬冶煉制造業(yè)等。由于以上領(lǐng)域也是機(jī)床工具主要的傳統(tǒng)市場(chǎng)，所以也拉低了機(jī)床工具消費(fèi)的需求。2015年1-12月，金屬加工機(jī)床消費(fèi)額275億美元，同比下降13.5%；工量具消費(fèi)額45億美元，同比下降12.1%。同期，機(jī)床工具商品進(jìn)口總額146.9億美元，同比下降17.3%；金屬加工機(jī)床進(jìn)口額86億美元，同比下降20.4%（金屬切削機(jī)床進(jìn)口額70億美元，同比下降20.8%；金屬成形機(jī)床進(jìn)口額16億美元，同比下降16.2%）；工量具進(jìn)口額15億美元，同比下降6.8%。

2.新興需求推動(dòng)結(jié)構(gòu)升級(jí)，但動(dòng)力不足

制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速呈現(xiàn)增長(zhǎng)的子領(lǐng)域共有8個(gè)，占全部的25.8%。其中，汽車(chē)制造、儀器儀表、紡織服飾和信息通訊業(yè)是主要增長(zhǎng)動(dòng)力，也和當(dāng)前國(guó)內(nèi)新興需求領(lǐng)域（新能源汽車(chē)、智能制造、擴(kuò)大消費(fèi)和互聯(lián)網(wǎng)+等）的高速增長(zhǎng)密不可分。

2015年1-12月，固定資產(chǎn)投資增速呈現(xiàn)增長(zhǎng)的制造業(yè)領(lǐng)域：汽車(chē)制造（增速14.2%，較2014年同期增長(zhǎng)5.9個(gè)百分點(diǎn)）、儀器儀表（增速10.7%，較2014年同期增長(zhǎng)5.8個(gè)百分點(diǎn)）、紡織服飾（增速22%，較2014年同期增長(zhǎng)2.8個(gè)百分點(diǎn)）和信息通訊業(yè)（增速13.3%，較2014年同期增長(zhǎng)2.6個(gè)百分點(diǎn)）。

同時(shí)也應(yīng)看到上述領(lǐng)域投資的高速增長(zhǎng)與歷史基數(shù)和在總投資中的占比過(guò)低有較大關(guān)系。2015年汽車(chē)制造、儀器儀表、紡織服飾和信息通訊業(yè)子領(lǐng)域在制造業(yè)固定資產(chǎn)投資總額中的占比分別為6.4%、0.9%、2.5%和5%。上述領(lǐng)域需求的高速增長(zhǎng)對(duì)機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)力明顯不足。

變化與估計(jì)

綜合分析各方面的情況，結(jié)合機(jī)床工具制造業(yè)的自身特點(diǎn)，對(duì)2016年行業(yè)與市場(chǎng)發(fā)展的基本估計(jì)簡(jiǎn)要概括如下。

1.總體前景向好可期

中國(guó)政府將穩(wěn)增長(zhǎng)作為未來(lái)一段時(shí)間經(jīng)濟(jì)工作的重中之重，同時(shí)也首次指出中國(guó)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行將呈現(xiàn)“L”形趨勢(shì)，并據(jù)此連續(xù)出臺(tái)了一系列政策措施。其中不少政策措施是前所未有的，如去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板。這表明決策層對(duì)當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)有準(zhǔn)確的判斷和充分的風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)。因此，結(jié)合中國(guó)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和發(fā)展前景看，未來(lái)總體前景向好可期。

2.轉(zhuǎn)型壓力加大

由于機(jī)床工具行業(yè)的用戶領(lǐng)域均面臨不同程度的發(fā)展遲滯和轉(zhuǎn)型升級(jí)，供需結(jié)構(gòu)性矛盾日益突出。同時(shí)，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)艱難復(fù)蘇的狀態(tài)，波動(dòng)性和周期性將長(zhǎng)期存在。2016年行業(yè)運(yùn)行形勢(shì)還將十分嚴(yán)峻，轉(zhuǎn)型壓力進(jìn)一步加大。